| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 24.585,39 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Capirossi Impianti snc di Capirossi Franco e C. | B06E7CA505 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 134.431,11 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Dentico srl | B07798CD7F | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 15.000,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Bama srl | B0698E4919 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 25.000,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Bama srl | B069B8DB13 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 21.325,00 € | COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E ALTRO, ALLA DITTA MODERNOTECNICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO E | Z663E06924 | 04/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO | 122.950,82 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI RIOLO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA ZINI ELIO SRL - CUP F79B24000000001 - CIG A0531A9602 | A0531A9602 | 19/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO | 286.885,25 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI RIOLO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA JANSON BRIDGING ITALIA SRL - CUP F71B24000120001 - CIG A05396364E | A05396364E | 19/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 28.521,34 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI RIPRISTINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOLAROLO ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA STYLCASA SRL - CUP: G12B23008860001 - CIG: A04EC01A92 | A04EC01A92 | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 109.945,12 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PEZZANI" DI SOLAROLO ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA ENERGY CASA SRL - CUP: G12B23008860001 - CIG: | A02D59990A | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 785,00 € | servizio di riparazione pneumatici automezzi e mezzi d’opera per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | Z7E3B9183C | 04/12/2023 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 6.537,50 € | lavori di spurgo e risagomatura tratti di fosso e nolo a caldo di camion con ragno per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | ZA73CD41B0 | 17/10/2023 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 5.500,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - PROGETTAZIONE OPERE ELETTRICHE E SUPPORTO LAVORI SOMMA URGENZA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI SOLAROLO | Z953C1ABD2 | 28/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 192,62 € | AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TARGA E RE-IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COORD. LLPP SOLAROLO - CIG: B170A5BBBA | B170A5BBBA | 29/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 480,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA DISERBANTE TIPO FINALSAN PLUS PER IL SERVIZIO LLPP SOLAROLO - CIG: B0A02989C5 | B0A02989C5 | 01/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 282.561,26 € | COMUNE DI SOLAROLO - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 12 LETT. A), DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER, PER "RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA | B174DEF027 | 30/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 280,90 € | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO COORD. LLPP SOLAROLO. Manutenzione ordinaria caldaie edifici Comune di Solarolo | B0836DD816 | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO COORD. LLPP SOLAROLO. Manutenzione, riparazione e ricambi per macchine ed attrezzature varie per la cura del verde | B083756BEF | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 4.968,79 € | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO COORD. LLPP SOLAROLO. Manutenzione macchine operatrici complesse | B0837C7930 | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 207.460,95 € | COMUNE DI SOLAROLO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 12 LETT. A), DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER, PER "RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "PISCINA COMUNALE DI SOLAROLO" D | B128236A0D | 09/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 3.250,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. UNGARETTI" A SOLAROLO (RA) - SECONDO I CAM (DM 11 OTTOBRE 2017). OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, - ISTRUZI | B16767D5A0 | 24/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 8.196,40 € | LAVORI EDILI E MOVIMENTO TERRA EDIFICI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | Z1A3B918BC | 08/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 4.300,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI MONITORAGGIO BDAP-MPO E LORO RENDICONTAZIONE - CIG: B05F2DF82A | B05F2DF82A | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 27.050,79 € | COMUNE DI SOLAROLO - "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIALE MARCONI A SOLAROLO" 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO DANNI DA ALLUVIONE ALLA DITTA DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. - CUP: G14E20000710004 - CIG: B0B77C7FBD | B0B77C7FBD | 13/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 847,00 € | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,34 A FAVORE DELLA DITTA GAMIE SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI DI PIAZZA FONTANA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO - CIG: B0D84738D1 | B0D84738D1 | 15/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA FOGLIANI SPA PER IL SERVIZIO LLPP SOLAROLO - CIG: B0D85F575B | B0D85F575B | 15/03/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.397,50 € | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI STRADALI PER DEVIAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO ALLA DITTA CARTA BIANCA SOC. COOP. - CIG: B15DE24CF9 | B15DE24CF9 | 22/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL COMUNE DI SOLAROLO - CIG: B15E166D36 | B15E166D36 | 22/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 11.956,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA BAMA SRL - CUP: G12B23008860001 - CIG: ZE83B91182 | ZE83B91182 | 28/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 1.300,00 € | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA TENNIS DI SOLAROLO - CIG: B09859E77D | B09859E77D | 29/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 3.470,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - "RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "PISCINA COMUNALE DI SOLAROLO" DANNEGGIATO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-17 MAGGIO 2023" - AFFIDAMENTO OPERE A VERDE CONNESSE AL LOTTO 1 ALLA DITTA SPAZI VERDI SNC | B0989C54B5 | 29/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 10.780,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA RS ELETTROIMPIANTI SAS - CUP: G12B230088600 | Z7F3B91881 | 22/02/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 7.180,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO E PERTINENZE SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA SPAZI VERDI SNC - CUP: G12B23008860001 - CIG: Z473C1AC5E | Z473C1AC5E | 22/02/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 420,30 € | BILANCIO URF - STREET ART A CASTEL BOLOGNESE: AFFIDAMENTO A CRO.MIA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE PER DI RIQUALIFICA DI CAMPETTO DA BASKET E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,77 (CIG B1115483C9). | B1115483C9 | 03/04/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 701,00 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.656,46 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONALE UTILIZZO DELLE SALE E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI GESTITI DAL SERV | Z173DE27EC | 01/02/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 2.250,00 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.656,46 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONALE UTILIZZO DELLE SALE E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI GESTITI DAL SERV | Z5F3DEA43D | 01/02/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 122,95 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.656,46 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONALE UTILIZZO DELLE SALE E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI GESTITI DAL SERV | Z183DE197C | 01/02/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 328,00 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E ARREDO PER L'ARENA BORGHESI. | Z103B60F78 | 31/01/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 670,00 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E ARREDO PER L'ARENA BORGHESI. | Z613B60FBB | 31/01/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 670,00 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E ARREDO PER L'ARENA BORGHESI. | Z073B60FFC | 31/01/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 40.400,00 € | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE: REG. 276/2022 PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "TULLIO BOLOGNINI" E "D'UVA-CASTELLARI" ALL'A.S.D. FC SPARTA CASTEL BOLOGNESE | B0A0339EA0 | 24/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 500,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE - CIG B14DE90417 E B14E7B3E48 | B14E7B3E48 | 19/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 500,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE - CIG B14DE90417 E B14E7B3E48 | B14DE90417 | 19/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 4.736,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE" - A.E. 2023/2024 E 2024/2025 | B126742BFD | 15/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 500,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE - CIG B177A3E0B1 | B177A3E0B1 | 02/05/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 111.299,28 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023 DI PARTE DELLE ATTIVITA' DELLA LUDOTECA COMUNALE DI FAENZA - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B0D7EBB0B2. | B0D7EBB0B2 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 28.087,43 € | URF: SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PREVISTI NEL BUNDLE IMPEGNO DI SPESA 2026 | 0000000000 | 05/03/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 19.575,00 € | URF - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP J21F23000110006 E CUP G61F23000570006. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERSONALE COMPUTER MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 5 - LOTTO 5" - CIG DERIVATO B105FECA2E | B105FECA2E | 08/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 679,00 € | URF - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PORTATILE DI SCRITTURA AUTOGRAFA ELETTRONICA - MEDIANTE TD MEPA - DETERMINA A CONTRARRE CIG N. B10BE4DC77 | B10BE4DC77 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 20.414,00 € | URF: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORACLE PER IL TRIENNIO 2023-2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN-HOUSE LEPIDA S.C.P.A. (ART. 7 D.LGS 36/2023) - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024 E 2025. | 0000000000 | 27/02/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 1.550,40 € | URF - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION PRINCO - ORDINE DIRETTO - LOTTO UNICO" PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE CIG DERIVATO N. B069E329C1 | B069E329C1 | 23/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2024
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