| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 4.736,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE" - A.E. 2023/2024 E 2024/2025 | B126742BFD | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 102,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 102,00 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "TITOLI EDILIZI: PRINCIPI DI FONDO E FIGURE DEL D.P.R. 380/2001" ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI, DI 2 DIPENDENTI DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE | 0000000000 | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.592,00 € | COMUNE DI FAENZA LAVORI PER NUOVO ALLACCIO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL PARCO TASSINARI PER PROGETTO IDEE RICOSTITUENTI IL PALCO NEL PARCO | B138522558 | 15/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 3.120,00 € | RIOLO TERME - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLY NEW SRL PER FORNITURA INSEGNE DEL MERCATO ITINERANTE - CIG Z5A38EBD55 | Z5A38EBD55 | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | 2.000,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIIZO EMERGENZA. CIG B0FB05FBB1. | B0FB05FBB1 | 12/04/2024 |
| SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 5.250,00 € | COMUNE DI FAENZA - AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE "ONE DAY AT THE EUROPEAN PARLIAMENT". | B1037AB23 | 12/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA - SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA | 10.681,86 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SATER - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 13.031,87 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SAMMAURESE COLOR SNC DI SAN MAURO PASCOLI (FC) | B1253371C4 | 12/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 42.000,00 € | URF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI VELOCAR PER RILEVAMENTO VELOCITÀ CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B117B9 | B117B90B7F | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 15.000,00 € | INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE C/O Comunità ANEMOS-croce d’oro | B125CF2965 | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 500,00 € | PROGETTO EDUCATIVO PER MINORE C/O COOP.VA GULLIVER | B1259E226D | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 300,00 € | PROGETTO EDUCATIVO MINORE LULAY | B125E310A7 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 81.967,21 € | CASOLA VALSENIO - SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA HERA LUCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG 9192223E60 | 9192223E60 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 1.166,67 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B04C37A9AD | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 40,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA IN PLEXIGLASS DA COLLOCARE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0B3BC5A9F | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 662,00 € | URF-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORINO ISEKI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0479F5E17 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 1.639,34 € | CASOLA VALSENIO - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B134FE0237 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 4.362,00 € | URF - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO | B0ACFC391F | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 4.098,36 € | COMUNE DI RIOLO TERME - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ACQUISTO DI MEZZO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE CAUSA ERRORE MATERIALE DOVUTO ALLA PERMUTA DEL MEZZO DA SOSTITUIRE (CIG: Z8F3D68ABD) | Z8F3D68ABD | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 204,92 € | CASOLA VALSENIO - EROGATORE ACQUA DEL SINDACO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | B0AF401194 | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO | 909,09 € | URF DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETA' COOPERATIVA PER LA FORNITURA DI PIANTE AROMATICHE IN AREE VERDI DEL COMUNE DI FAENZA | B12DE2361A | 10/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA - UFFICIO DI SUPPORTO | 655,74 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 800,00 IVA COMPRESA PER ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA VIA MODIGLIANA - RIPETITORE PONTE RADIO URF MONTE CAMPANA - CONVENZIONE INTERCENT- ER. | B1200B8DCD | 10/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 6.480,00 € | URF - RINNOVO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTINC-WEB, INTEGRA-WEB, CALLWEB FORNITI DA VERBATEL SRL CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE | B11CEA5B3B | 09/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 207.460,95 € | COMUNE DI SOLAROLO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 12 LETT. A), DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER, PER "RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "PISCINA COMUNALE DI SOLAROLO" D | B128236A0D | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 111.299,28 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023 DI PARTE DELLE ATTIVITA' DELLA LUDOTECA COMUNALE DI FAENZA - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B0D7EBB0B2. | B0D7EBB0B2 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 679,00 € | URF - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PORTATILE DI SCRITTURA AUTOGRAFA ELETTRONICA - MEDIANTE TD MEPA - DETERMINA A CONTRARRE CIG N. B10BE4DC77 | B10BE4DC77 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE | 1.424,35 € | COMUNE DI FAENZA. "FESTA DELL'EUROPA" 2024 - CAMPIONATO EUROPEO DI VETTURE A PEDALI (VAP). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE. CI | B0DC135C61 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE | 250,00 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELLA DITTA COFRA S.C.PER ATTIVITÀ INERENTI AL CENTRO PER LE FAMIGLIE - CIG B0C94EDF98 | B0C94EDF98 | 09/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 2.500,00 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B0E6336CFB | 09/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 1.500,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI NUOVO MURO SU AREA CORTILIVA DEL COMUNE DI RIOLO TERME - CIG B10B33767B | B10B33767B | 09/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 180,00 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B0E5EEC2E5 | 09/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 500,00 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B0E5DE168E | 09/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 2.049,18 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B0E61C4BA6 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 19.575,00 € | URF - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP J21F23000110006 E CUP G61F23000570006. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERSONALE COMPUTER MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 5 - LOTTO 5" - CIG DERIVATO B105FECA2E | B105FECA2E | 08/04/2024 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE | 622,20 € | COMUNE DI FAENZA. "FESTA DELL'EUROPA" 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA AUDIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG B0DC112F7E | B0DC112F7E | 08/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.048,00 € | SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO BIBLIOTECA COMUNALE | B123CA1E4B | 08/04/2024 |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | 2.000,00 € | COMUNE DI FAENZA - RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE - COMPAGNIA ASSICURATIVA HDI GLOBAL SE. CIG N. B0FAC4DFCD. | B0FAC4DFCD | 08/04/2024 |
| SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2.780,00 € | BILANCIO URF. PROGETTO DI SVILUPPO TURISTICO DI CASTEL BOLOGNESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E-BIKE, SERVICE E ACCOMPAGNATORI IN SUPPORTO ALL'EVENTO PROMOZIONALE CICLICO. CIG: B11127F765 | B11127F765 | 08/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA UFFICIO DI SUPPORTO | 983,61 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA PER ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA IN VIA XX SETTEMBRE ANGOLO VIA NAVIGLIO - CONVENZIONE INTERCENT- ER - ENERGIA ELETTRICA | B10AE4301A | 08/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 510,00 € | URF - MODIFICA ANAGRAFICA FORNITORE DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA 1637/2024 PER LA MANUTENZIONE ANNUA DEL SERVOSCALE DELLA BIBLIOTECA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO E INTERVENTO EXTRACONTRATTO. - CIG B0F5018859 | B0F5018859 | 08/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 978,85 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI DEL SERVIZIO LLPP E PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RIOLO TERME | B10A7DFA05 | 08/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 2.459,02 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI DEL SERVIZIO LLPP E PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RIOLO TERME | B10A76120D | 08/04/2024 |
| AREA LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE | 3.944,00 € | INTERVENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI | B11D335F17 | 05/04/2024 |
| AREA POLIZIA LOCALE | 31.400,00 € | ACCORDO DI PROGRAMMA "SICUREZZA URBANA IN UNIONE: L'UNIONE RINASCE" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EDUCATIVA DI PROSSIMITÀ A BENEFICIO DI ADOLESCENTI E FAMIGLIE - DETERMINA A CONTRARRE - CUP F17H23003390006 CIG B0DFD2B79B | B0DFD2B79 | 05/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 3.360,00 € | URF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA MISURATORI DI VELOCITÀ CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B117746169 | B117746169 | 05/04/2024 |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI FAENZA E URF | 572,51 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA FR804ZE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG. B0FB53CF18 | B0FB53CF18 | 05/04/2024 |
| UFFICIO DI SUPPORTO | 780,00 € | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO SCUOLA MEDIA EUROPA | B10A190549 | 05/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.229,51 € | COMUNE DI FAENZA SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO MASINI, PIAZZA NENNI 3, FAENZA” – PNRR M1C3 MIS. 1 INV. 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU” | B111E604E9 | 04/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.639,34 € | COMUNE DI FAENZA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO MASINI, PIAZZA NENNI 3, FAENZA” – PNRR M1C3 MIS. 1 INV. 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU” | B11203F033 | 04/04/2024 |
| URF - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA | 44.955,25 € | URF - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI E AIUOLE NEL CENTRO CITTA' DEL COMUNE DI FAENZA ANNO 2024 CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) N. 4174771 DEL M.E.P.A. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO. | B0FDC53126 | 04/04/2024 |
| SERVIZIO CULTURA E SPORT | 420,30 € | BILANCIO URF - STREET ART A CASTEL BOLOGNESE: AFFIDAMENTO A CRO.MIA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE PER DI RIQUALIFICA DI CAMPETTO DA BASKET E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,77 (CIG B1115483C9). | B1115483C9 | 03/04/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2024
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