| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 645,00 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CENTRALINA PER UN VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B1480AEA99 | B1480AEA99 | 18/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 130,00 € | URF - AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI PER AUTOTRASPORTO, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N.B12871F75D | B12871F75D | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 143.251,23 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Moderno Tecnica Impianti | B0802B2B30 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 24.585,39 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Capirossi Impianti snc di Capirossi Franco e C. | B06E7CA505 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 25.000,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Bama srl | B069B8DB13 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 15.000,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Bama srl | B0698E4919 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 134.431,11 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Dentico srl | B07798CD7F | 18/04/2024 |
| SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE | 7.636,00 € | OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROGETTO "LIBERTA' NELLA DIFFERENZA", KINTSUGI, IMPEGNO DI SPESA "VERSO GEMOS SOC. COOP PER PASTI DA ASPORTO ( CIG B12B6114EF). | B12B6114EF | 18/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 609,00 € | REVISIONE POMPA FONTANA MONUMENTALE DEL PIAZZA DEL POPOLO FAENZA | B14C0B3F39 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | 2.000,00 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE - SERVIZIO TELEMACO - RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2024 - CIG B13C74E0AE. | B13C74E0AE | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 3.151,04 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Ing. Daniele Mirri | B06A9CDD7F | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 31.328,93 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Monti Impianti s.n.c. di Capirossi Giuliano & C. | B06FFF350B | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 21.000,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Restart Engineering srl | B06F1E07C0 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 12.049,08 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Per. Ind. Alessandro Pelliconi | B06EAA6117 | 18/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 16.300,00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Ing. Maurizio Baroncini | B06FC785C4 | 18/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 600,00 € | COMUNE DI RIOLO TERME - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO CORNICE LIGNEA CONTENENTE LA MAIOLICA RAFFIGURANTE LA "MADONNA DELLA CINTOLA" DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B122E2063D | 18/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 2.868,85 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DI VALORE INFERIORE A 5.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B050673E2C | B050673E2C | 17/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 974,00 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SIGILLI PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B133782673 | B133782673 | 17/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 1.288,00 € | URF - FORNITURA KIT DI FIRME DIGITALI - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CIG N. B10B9660D2 | B10B9660D2 | 17/04/2024 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE | 390,40 € | COMUNE DI FAENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG B10C339C40 | B10C339C40 | 17/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 56.165,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO | A0360DC52E | 17/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA | 75.013,80 € | UNIONE ROMAGNA FAENTINA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL SUCCESSO FORMATIVO PER STUDENTI CON DISABILITÀ MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG | A02766DF39 | 17/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA UFFICIO DI SUPPORTO | 4.800,00 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.856,00 IVA COMPRESA PER PRESA IN CARICO UTENZE VIA BISAURA, 51, VIA CAVOUR, 7, VIA MANFREDI, 14 E VIALE STRADONE, 4 - FAENZA - | B13A742E82 | 16/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 636,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE DEL COMUNE DI FAENZA | B13C655332 | 16/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 4.350,00 € | FORNITURA E POSA TENDA SCORREVOLE MOTORIZZATA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. FAENZA SAN ROCCO | B13C22D527 | 16/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 4.736,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE" - A.E. 2023/2024 E 2024/2025 | B126742BFD | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 102,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 102,00 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "TITOLI EDILIZI: PRINCIPI DI FONDO E FIGURE DEL D.P.R. 380/2001" ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI, DI 2 DIPENDENTI DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE | 0000000000 | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.592,00 € | COMUNE DI FAENZA LAVORI PER NUOVO ALLACCIO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL PARCO TASSINARI PER PROGETTO IDEE RICOSTITUENTI IL PALCO NEL PARCO | B138522558 | 15/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 3.120,00 € | RIOLO TERME - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLY NEW SRL PER FORNITURA INSEGNE DEL MERCATO ITINERANTE - CIG Z5A38EBD55 | Z5A38EBD55 | 15/04/2024 |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | 2.000,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIIZO EMERGENZA. CIG B0FB05FBB1. | B0FB05FBB1 | 12/04/2024 |
| SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 5.250,00 € | COMUNE DI FAENZA - AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE "ONE DAY AT THE EUROPEAN PARLIAMENT". | B1037AB23 | 12/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA - SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA | 10.681,86 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SATER - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 13.031,87 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SAMMAURESE COLOR SNC DI SAN MAURO PASCOLI (FC) | B1253371C4 | 12/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 42.000,00 € | URF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI VELOCAR PER RILEVAMENTO VELOCITÀ CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B117B9 | B117B90B7F | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 15.000,00 € | INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE C/O Comunità ANEMOS-croce d’oro | B125CF2965 | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 300,00 € | PROGETTO EDUCATIVO MINORE LULAY | B125E310A7 | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MINORI | 500,00 € | PROGETTO EDUCATIVO PER MINORE C/O COOP.VA GULLIVER | B1259E226D | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 40,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA IN PLEXIGLASS DA COLLOCARE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0B3BC5A9F | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 4.098,36 € | COMUNE DI RIOLO TERME - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ACQUISTO DI MEZZO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE CAUSA ERRORE MATERIALE DOVUTO ALLA PERMUTA DEL MEZZO DA SOSTITUIRE (CIG: Z8F3D68ABD) | Z8F3D68ABD | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 81.967,21 € | CASOLA VALSENIO - SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA HERA LUCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG 9192223E60 | 9192223E60 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 1.166,67 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B04C37A9AD | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 1.639,34 € | CASOLA VALSENIO - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B134FE0237 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 204,92 € | CASOLA VALSENIO - EROGATORE ACQUA DEL SINDACO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | B0AF401194 | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 4.362,00 € | URF - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO | B0ACFC391F | 11/04/2024 |
| Unione della Romagna Faentina | 662,00 € | URF-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORINO ISEKI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0479F5E17 | 11/04/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO | 909,09 € | URF DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETA' COOPERATIVA PER LA FORNITURA DI PIANTE AROMATICHE IN AREE VERDI DEL COMUNE DI FAENZA | B12DE2361A | 10/04/2024 |
| COMUNE DI FAENZA - UFFICIO DI SUPPORTO | 655,74 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 800,00 IVA COMPRESA PER ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA VIA MODIGLIANA - RIPETITORE PONTE RADIO URF MONTE CAMPANA - CONVENZIONE INTERCENT- ER. | B1200B8DCD | 10/04/2024 |
| NUCLEO AMMINISTRATIVO | 6.480,00 € | URF - RINNOVO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTINC-WEB, INTEGRA-WEB, CALLWEB FORNITI DA VERBATEL SRL CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE | B11CEA5B3B | 09/04/2024 |
| SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 207.460,95 € | COMUNE DI SOLAROLO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 12 LETT. A), DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER, PER "RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "PISCINA COMUNALE DI SOLAROLO" D | B128236A0D | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 111.299,28 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023 DI PARTE DELLE ATTIVITA' DELLA LUDOTECA COMUNALE DI FAENZA - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B0D7EBB0B2. | B0D7EBB0B2 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO INFORMATICA | 679,00 € | URF - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PORTATILE DI SCRITTURA AUTOGRAFA ELETTRONICA - MEDIANTE TD MEPA - DETERMINA A CONTRARRE CIG N. B10BE4DC77 | B10BE4DC77 | 09/04/2024 |
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024
Documenti trovati: 8.819