Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
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SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 4.508,20 € | COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERCOM DI FAENZA ED ALTRE | B0E212CDB5 | 22/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 4.980,00 € | COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERCOM DI FAENZA ED ALTRE | B0E222C0FB | 22/03/2024 |
SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA | 105.177,61 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | B078AD72C9 | 22/03/2024 |
COMUNE DI FAENZA - UFFICIO DI SUPPORTO | 655,74 € | COMUNE DI FAENZA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 800,00 IVA COMPRESA PER SUBENTRO UTENZA VIA VOLTA, 7/1 - CONVENZIONE INTERCENT-ER - ENERGIA ELETTRICA 17 A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELL | B0E6788DAE | 22/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 55.629,37 € | FORNITURA E POSA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA “IVO BADIALI” (EX CAVALLERIZZA) SITA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 34 A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 | B0DB5ECC4D | 21/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 3.530,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.530,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA TINTI ARTURO S.A.S. PER MANUTENZIONE DELLE TENDE DI PIAZZA DEL POPOLO DI FAENZA - CIG B0EB63AEAF. | B0EB63AEAF | 21/03/2024 |
SERVIZIO INFORMATICA | 1.915,20 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE IN USO A SERVIZI DIVERSI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA MEDIANTE TD MEPA. CIG N. B0B19705B7 | B0B19705B7 | 20/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 804,40 € | ACQUISTO NUMERO OTTO BATTERIE PER IMPIANTO UPS ALLA SCUOLA DON MILANI DI FAENZA. | B0E5D3DF35 | 20/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 3.573,00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA STROCCHI ANNO 2024 - 2025 | B0E70CF59A | 20/03/2024 |
SERVIZIO CULTURA E SPORT | 2.500,00 € | GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO RAVAIOLI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA DI CASTEL BOLOGNESE | B0A0543D65 | 20/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO | 286.885,25 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI RIOLO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA JANSON BRIDGING ITALIA SRL - CUP F71B24000120001 - CIG A05396364E | A05396364E | 19/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO | 122.950,82 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI RIOLO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DALLA DITTA ZINI ELIO SRL - CUP F79B24000000001 - CIG A0531A9602 | A0531A9602 | 19/03/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO | 14.000,00 € | URF - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESENTI NELLA VIA ROMAGNOLI, VIA BOSCHI E VIA BERNARDI DEL COMUNE DI FAENZA AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU | B0C86489D4 | 19/03/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 242,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 242,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSIMPRESE "GLI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: VALUTAZIONE SICUREZZA E DEFINIZIONE INTERVENTI", DI 2 DIPENDENTI DELL'AREA TERRITORIO - NO CIG | 0000000000 | 19/03/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.100,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA NEXSYS SRL "CYBERSECURITY: BLUE TEAM", DI 2 DIPENDENTI DELL'AREA ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA - NO CIG | 0000000000 | 19/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 660,00 € | FORNITURA BAGNI CHIMICI PRESSO LA PALESTRA IVO BADIALI DI FAENZA | B0E06E4D96 | 19/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.053,76 € | COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.053,76 +IVA PER FORNITURA PALI DI SOSTEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOFFITTI PRESSO LA ZONA VASCHE PISCINA COMUNALE | B0DA679C88 | 19/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 163.934,43 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - CUP F24H23000400001 | B09BC33261 | 19/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 2.450,00 € | SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLA TITOLARITA' DEL COMUNE DI FAENZA ANNO 2024 | B0D110DDFB | 18/03/2024 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO | 170,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SEBACH SPA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN SUPPORTO AL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI DI ADDESTRAMENTO UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO - SAR TEAM FAENZA | B0C92F1C62 | 18/03/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 510,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUA RIFERITA AL SERVOSCALE DELLA BIBLIOTECA E DELLA SCUOLA PRIMARIA SITE NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO E INTERVENTO EXTRA-CONTRATTO ESEGUITO NELLA SCUOLA PRIMARIA | B0BB52B900 | 18/03/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 4.098,36 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE TOSAERBA GRILLO DEL COMUNE DI RIOLO TERME | B0C5D1F26E | 18/03/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 550,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL RIPRISTINO STRADA "VIA CAPANNE" NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0BB556C7B | 18/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 847,00 € | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,34 A FAVORE DELLA DITTA GAMIE SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI DI PIAZZA FONTANA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO - CIG: B0D84738D1 | B0D84738D1 | 15/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA FOGLIANI SPA PER IL SERVIZIO LLPP SOLAROLO - CIG: B0D85F575B | B0D85F575B | 15/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 313,10 € | FORNITURA E POSA POMPA IMMERSIONE PRESSO SCUOLA DON MILANI | B0D6D82A43 | 15/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 3.000,00 € | OPERE DI FACCHINAGGIO VARIE PER L'ANNO 2024 | B0D51381FC | 15/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 4.900,00 € | OPERE DI FACCHINAGGIO VARIE PER L'ANNO 2024 | B0D4FF89E7 | 15/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 593,00 € | ISTALLAZIONE DI PLAFONIERE PRESSO MIC | B0D53D9D59 | 15/03/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO | 134,43 € | URF DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 164,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA FAENZA OFFICE SRL DI FAENZA (RA) PER LA FORNITURA DI N. 20 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI TRASPORTATI MODELLO BUF | B0D2445A19 | 14/03/2024 |
SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE | 7.521,00 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA MGL S.R.L. DI EURO 8.574,40 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PER LA REALIZZAZIONE DI NR. 2 SPETTACOLI DENOMINATI "PARTITA APERTA" IDEATI DALLA COMPAGNIA TEATRALE ANIME SPECCHI | B06CF4376C | 14/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 2.220,00 € | INTERVENTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLA MATERNA STELLA POLARE) | B0D0F9ABD3 | 14/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1.870,32 € | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | B0D0D756C8 | 14/03/2024 |
SERVIZIO PROVVEDITORATO | 890,00 € | URF - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80 PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. CIG B0BF02B937. | B0BF02B937 | 14/03/2024 |
SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 219.456,00 € | BILANCIO URF. EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ IN STRUTTURE RICETTIVE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA POPOLAZIONE SFOLLATA- CIG B068FD0B45, CIG B0690DC86F, CIG B0690A8D84. CODICI INTERVENTO N. 18608, | B0690DC86F | 14/03/2024 |
SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 720.300,00 € | BILANCIO URF. EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ IN STRUTTURE RICETTIVE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA POPOLAZIONE SFOLLATA- CIG B068FD0B45, CIG B0690DC86F, CIG B0690A8D84. CODICI INTERVENTO N. 18608, | B068FD0B45 | 14/03/2024 |
SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 138.145,70 € | BILANCIO URF. EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ IN STRUTTURE RICETTIVE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA POPOLAZIONE SFOLLATA- CIG B068FD0B45, CIG B0690DC86F, CIG B0690A8D84. CODICI INTERVENTO N. 18608, | B0690A8D84 | 14/03/2024 |
NUCLEO AMMINISTRATIVO | 110,00 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PATENTINI PER SAGGIO FINALE DI EDUCAZIONE STRADALE, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B0BFB2AC39 | B0BFB2AC39 | 13/03/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 27.050,79 € | COMUNE DI SOLAROLO - "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIALE MARCONI A SOLAROLO" 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO DANNI DA ALLUVIONE ALLA DITTA DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. - CUP: G14E20000710004 - CIG: B0B77C7FBD | B0B77C7FBD | 13/03/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 212,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 212,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE "I SERVIZI DI REFERENCE COME STRUMENTO DI CITTADINANZA", DI 3 DIPENDENTI DELL'AREA CULTURA TURISMO SPORT E POL | 0000000000 | 13/03/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 27,00 € | FORMAZIONE - ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 27,00 PER CORSO DI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI "PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI, SISTEMI IMPIANTISTICI E REGOLAZIONE" DI 1 DIPENDENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROT. CIVILE | 0000000000 | 13/03/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 60,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 60,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DI INTERAZIONE SRL "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 - NOVITA' FISCALI E DICHIARAZIONI IVA 2024" DI 1 DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA - NO CIG | 0000000000 | 13/03/2024 |
SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA | 1.400,00 € | URF - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA TRATTORABILE FORESTALE DEMANIALE DENOMINATA "BOCCA DEL LUPO - VALMAGGIORE", NEL COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO, IN COMUNE DI CASTEL DEL RIO (BO). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI; CIG B0C0BB858A | B0C0BB858A | 13/03/2024 |
SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE | 100,00 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVO DI EURO 122,00 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA FAENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI PER ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE INERENTI LA PANNOLINOTECA - CIG.B0980C468F | .B0980C468 | 13/03/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 2.350,84 € | FORNITURA E POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI FAENZA | B0C98BB361 | 13/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 553,57 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - CIG Z553C9D88A, Z233C5AC14, Z583C5AF94 CUP F24H23000460001 | Z233C5AC14 | 13/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 737,00 € | INTERVENTO A INFISSO PRESSO SCUOLA MATERNA STELLA POLARE - CIG B0BAF185C7 | B0BAF185C7 | 13/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 35.039,62 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - CIG Z553C9D88A, Z233C5AC14, Z583C5AF94 CUP F24H23000460001 | Z553C9D88A | 13/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 7.562,17 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - CIG Z553C9D88A, Z233C5AC14, Z583C5AF94 CUP F24H23000460001 | Z583C5AF94 | 13/03/2024 |
UFFICIO DI SUPPORTO | 4.990,00 € | LAVORI EDILI PRESSO LA PISCINA COMUNALE E IL CENTRO FIERISTICO - CIG B0AF312C56 | B0AF312C56 | 13/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/04/2024
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