Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
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NUCLEO AMMINISTRATIVO | 72,00 € | URF - EDUCAZIONE STRADALE "SENTIRSI IN STRADA" - RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 13 APRILE 2024 CIG N. B156A4E5BA | B156A4E5BA | 30/04/2024 |
NUCLEO AMMINISTRATIVO | 150,00 € | URF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA WEB SMS FATAMTAM CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B164790C2D | B164790C2D | 30/04/2024 |
NUCLEO AMMINISTRATIVO | 376,00 € | URF - EDUCAZIONE STRADALE "SENTIRSI IN STRADA" - RIMBORSO SPESE PER ESERCITAZIONI DI GUIDA SICURA - EVENTO DEL 13 APRILE 2024 CIG N. B1582AB0AB | B1582AB0AB | 30/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 282.561,26 € | COMUNE DI SOLAROLO - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 12 LETT. A), DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER, PER "RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA | B174DEF027 | 30/04/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 592,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 592,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "BENI FUORI USO DELLA P.A. E DISCARICO INVENTARIALE" ORGANIZZATO DA SOI S.R.L., DI 1 DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARA - NO CIG | 0000000000 | 30/04/2024 |
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 102,00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 102,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA NEGLI ENTI PUBBLICI: " ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI, DI 2 DIPENDENTI AREA FINANZIARIA - NO CIG | 0000000000 | 30/04/2024 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO | 1.134,66 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.384,29 IVA COMPRESA A FAVORE DITTA SECURTEX PER FORNITURA DI DPI E VESTIARIO - CIG B16DC9DC54 | B16DC9DC54 | 30/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 10.000,00 € | RIOLO TERME - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE MURA DELLA ROCCA SFORZESCA E DELLA CINTA MURARIA CON RIMOZIONE DEI CAPPERI | ZE438DF05A | 30/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 48.637,69 € | URF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE - SFALCIO E BANCHINE STRADALI DEL COMUNE DI RIOLO TERME | A000B490E7 | 30/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 192,62 € | AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TARGA E RE-IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COORD. LLPP SOLAROLO - CIG: B170A5BBBA | B170A5BBBA | 29/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 418,00 € | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TASSELLATORE | B1711FC766 | 29/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 245,90 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,90 + IVA A FAVORE DELLA DITTA FABBRI GIORGIO DI FABBRI CLIO PER SERZIO DI COPISTERIA - CIG B171B3863C. | B171B3863C | 29/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 1.530,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMICI DI IMMOBILI COMUNALI | B13E76F429 | 29/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 4.765,67 € | SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DOMESTICI DAL SUOLO PUBBLICO DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA RIOLO TERME E SOLAROLO ANNO 2023 | ZE63A9AA81 | 26/04/2024 |
AREA POLIZIA LOCALE | 11.200,00 € | ACCORDO DI PROGRAMMA SICUREZZA URBANA 2023 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI - DETERMINA A CONTRARRE - CUP F17H23003390006 CIG B1350552C4 | B1350552C4 | 24/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 3.250,00 € | COMUNE DI SOLAROLO - "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. UNGARETTI" A SOLAROLO (RA) - SECONDO I CAM (DM 11 OTTOBRE 2017). OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, - ISTRUZI | B16767D5A0 | 24/04/2024 |
SERVIZIO CULTURA E SPORT | 40.400,00 € | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE: REG. 276/2022 PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "TULLIO BOLOGNINI" E "D'UVA-CASTELLARI" ALL'A.S.D. FC SPARTA CASTEL BOLOGNESE | B0A0339EA0 | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 1.150,00 € | Fornitura di totem trifacciali per allestimento mostra su “Le 127 giornate di Riolo Terme” - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B1112AEE2C | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 500,00 € | Servizio di redazione testi ed individuazione contenuti mostra su “Le 127 giornate di Riolo Terme” - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B1113185A8 | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 1.755,00 € | Fornitura di stampati (graphic novel e qr code) - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B11126FA30 | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 4.000,00 € | Realizzazione di una graphic novel illustrata - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B111225D1E | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 800,00 € | Gestione di laboratori didattici - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B1110580B4 | 24/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina - Servizio Affari Generali Valle del Senio | 1.420,00 € | Ricoloratura targhe ed epigrafi commemorative della Liberazione e della Seconda Guerra Mondiale - Progetto 80° Anniversario Liberazione Riolo Terme | B11136FD71 | 24/04/2024 |
URF SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA | 450,00 € | URF DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 549,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA BIFFI SAS DI LIVERANI ALEX E C. DI FAENZA (RA) PER LA FORNITURA DI BENI AFFERENTI IL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA | B1689F8906 | 24/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 77,60 € | PER SOSTITUZIONE VANO BATTERIE MULETTO DEL MAGAZZINO DI VIA LEGA | B16166E07 | 23/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 4.900,00 € | PER INTERVENTIVARI SU GRONDAIE DI EDIFICI COMUNALI FAENZA | B161782441 | 23/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 1.600,00 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B1419E25F4 | 23/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 189,00 € | URF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNI DELLA SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AFFERENTI A VARI SERVIZI PER IL COMUNE DI RIOLO TERME | B115359BCB | 23/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 250,00 € | URF - ACQUISTO DI PARACOLPI PER MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE DELLE SCUOLE MEDIE E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO - CIG B1145DB977 | B1145DB977 | 23/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL COMUNE DI SOLAROLO - CIG: B15E166D36 | B15E166D36 | 22/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP SOLAROLO | 2.397,50 € | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI STRADALI PER DEVIAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO ALLA DITTA CARTA BIANCA SOC. COOP. - CIG: B15DE24CF9 | B15DE24CF9 | 22/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA | 21.474,23 € | COMUNE FAENZA- AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL FORESE LATO MONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CONTROSTRADA CORSO EUROPA | B11971C6FF | 22/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 7.789,41 € | COMUNE DI FAENZA - SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI E TERMOMECCANICI DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PALESTRA LUCCHESI – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SPORTIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | B1336628C8 | 22/04/2024 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 4.950,00 € | PER MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO E SPEGNIMENTO GAS INERTE ANNI 2024 - 2025 - 2026 | B15C071AC8 | 22/04/2024 |
SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2.787,00 € | BILANCIO URF. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVI ALL'ADESIONE AL NETWORK BANDIERA ARANCIONE 2024 DEL TOURING CLUB ITALIANO PER CONTO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA. CIG: B0C9C1EED6 | B0C9C1EED6 | 22/04/2024 |
SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA | 504.465,96 € | UNIONE ROMAGNA FAENTINA-PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP F14H22000020006 IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 12 | A01AF358B3 | 22/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 45,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE MAGAZZINO COMUNALE E MICRONIDO "CAMPANELLINO" DEL COMUNE DI RIOLO TERME - CIG B151F308A0 | B151F308A0 | 22/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA | 59.994,00 € | URF-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER IL PROFILO DI EDUCATORE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ, QUALE MISURA CONNESSA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 IN | 94787629D8 | 22/04/2024 |
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 500,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE - CIG B14DE90417 E B14E7B3E48 | B14DE90417 | 19/04/2024 |
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 500,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE - CIG B14DE90417 E B14E7B3E48 | B14E7B3E48 | 19/04/2024 |
SERVIZIO PROVVEDITORATO | 5.500,00 € | URF - DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI IMPEGNI A FAVORE DI KUWAIT POTROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. CIG ACCORDO QUADRO N. 9292449380 - CIG DERIVATO N. B13CBFABA3. | B13CBFABA3 | 19/04/2024 |
UNITA CONTRATTI- GARE | 299.042,96 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO COMUNALE "MARIA PEDRINI" E SUA RIFUNZIONALIZZAZIONE - TEATRO DEL GUSTO - VIA NALDI N. 2, BRISIGHELLA I° STRALCIO FUNZIONALE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR | B03D5F68A1 | 19/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 2.377,05 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE, PATRIMONIO E DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO-PIAZZA ROBERTO | B026002018 | 19/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 881,64 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE, PATRIMONIO E DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO-GALLI MIRKA | B025F12A07 | 19/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 704,00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO DI SICUREZZA PER LA PORTA D'INGRESSO DEL CINEMA SENIO, REGOLAZIONE DI SERRATURA DELLA SCUOLA MATERNA, RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLE ELEMENTARI NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO | B0B39FF3FA | 19/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 2.295,08 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE, PATRIMONIO E DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO-CAVINA ANGELO DI CAVINA CLAUDIO E ALBERTO S.N.C. | B025D2318D | 19/04/2024 |
Unione della Romagna Faentina | 744,00 € | URF - MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI CASOLA VALSENIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | B02DC8A44C | 19/04/2024 |
NUCLEO AMMINISTRATIVO | 645,00 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CENTRALINA PER UN VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. B1480AEA99 | B1480AEA99 | 18/04/2024 |
NUCLEO AMMINISTRATIVO | 130,00 € | URF - AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI PER AUTOTRASPORTO, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N.B12871F75D | B12871F75D | 18/04/2024 |
SERVIZIO COORDINAMENTO LLPP CASTEL BOLOGNESE | 24.585,39 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. Capirossi Impianti snc di Capirossi Franco e C. | B06E7CA505 | 18/04/2024 |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2024
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